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金川开发区2016年度决算

发表时间:2017-08-03 浏览次数:354次 字体 【关闭】



金川开发区2016年度决算相关说明

第一部分 金川开发区基本情况


   一、部门职能

   呼和浩特经济技术开发区金川工业园区管理委员会经中共呼和浩特市委、呼和浩特市人民政府批准,成立于 1992 年 8 月 8 日(呼党通〔1992〕26 号)。在呼和浩特经济技术开发区党工委、管委会领导下开展工作,负责园区政治、经济、文化、公共事业、国有资产保值增值等各项工作的组织及落实。

   二、机构设置及单位构成情况

   园区作为开发区的预算单位由开发区财政统一管理。现党委书记、管委会主任为王荣。内设党群工作部、园区办公室、纪检监察室、人力资源和社会保障局、财务处、规划土地建设环保局、招商局、经发局、执法局、安监局、社会事业发展局筹备处、机关事务服务中心等职能机构。


  第二部分 金川开发区2016年度部门决算情况说明

   一、关于2016年度预算执行情况分析

   金川工业园区收支决算情况表    

单位:万元   

项目 2016年 2015年 比上年增减 增减% 原因   

    

收入 合计 27,585.45 16,642.23 10,943.22 65.76     

  一般公共预算财政拨款 27,535.45 16,642.23 10,893.22 65.46 增拨金川总公司、基建指挥部以及企业指标款   

  政府性基金预算财政拨款 50.00 0.00 50.00 100.00 返还内蒙古同塑环保科发展公司土地款(基金支出)   

支出 合计 27,585.45 16,642.23 10,943.22 65.76     

  基本支出 1,951.95 1,734.39 217.56 12.54     

  1.人员经费 1,641.84 1,388.96 252.88 18.21 人员工资普调   

   2.公用经费 310.11 345.43 -35.33 -10.23 人员调走核减人员经费   

  项目支出 25,633.51 14,907.84 10,725.66 71.95 增拨金川总公司、基建指挥部以及企业指标款  


    二、关于2016年度决算情况说明

   (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计27585.45万元,支出总计27585.45万元。与2015年度相比,收入增加10943.22万元,增长65.76%;支出增加10943.22万元,增长65.76%。主要是因为增拨金川总公司、基建指挥部、企业指标款,以及返还内蒙古同塑环保科技发展公司土地款。

   (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计27585.45万元,其中:财政拨款收入27585.45万元,占100%。

   (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计27585.45万元,其中:基本支出1951.95万元,占7.08%;项目支出25633.51万元,占92.92%。

   (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2016年度财政拨款收入总计27585.45万元,支出总计27585.45万元。与2015年度相比,收入增加10943.22万元,增长65.76%;支出增加10943.22万元,增长65.76%。主要是因为增拨金川总公司、基建指挥部、企业指标款,以及返还内蒙古同塑环保科技发展公司土地款。

   (五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计27535.45万元,其中:基本支出1951.95万元,占7.09%;项目支出25583.51万元,占92.91%。

   (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1951.95万元,其中:人员经费1641.84万元(详见部门决算公开06表),较上年增加252.89万元,主要原因是:人员工资普调;公用经费310.10万元(详见部门决算公开06表),较上年减少35.33万元,主要原因是:加强支出管理,厉行节约。

   (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为135万元,支出决算为108.31万元,完成预算的80%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为95.72万元,完成预算的79%;公务接待费支出决算为12.59万元,完成预算的83%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:加强支出管理,厉行节约。

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出108.31万元,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出95.72万元,占88%;公务接待费支出12.59万元,占12%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出95.72万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出95.72万元,用于公务车辆保险费、燃油费、维修费及车辆其他杂项费用,车均运维费2.27万元/年,车均运维费较上年减少0.75万元/辆/年,财政拨款开支的公务用车保有量为42辆。

公务接待费支出12.59万元。其中:国内公务接待费12.59万元,接待146批次,共接待1300人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。


 

2016年“三公”经费预算决算情况表   

单位:万元   

项    目 预算 决算 增减额   

合    计 135 108.31 -26.69   

1.因公出国(境)费用 0 0 0   

2.公务接待费 15 12.59 -2.41   

3.公务用车购置及运行费 120 95.72 -24.28   

   其中:(1)公务用车运行维护费 120 95.72 -24.28   

         (2)公务用车购置费 0 0 0  


三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费310.11万元,比2015年减少40.85万元,降低11%。主要原因是:加强支出管理,厉行节约。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额61.73万元,其中:政府采购货物支出61.73万元,比2015年增加12.73万元,增长25%,主要原因是:节约财政支出,提高采购资金的使用效益。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆42辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;一般公务用车42辆,比2015年增加(减少)0辆;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;其他用车0辆,比2015年增加(减少)0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。



   第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。


本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:颜旻   联系电话:0471-3601138


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